| Número do Empenho | 919002 |
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| Data de emissão | 19/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 17.361,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 17.361,50 |
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| Valor Pago | R$ 17.361,50 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. PREGAO ELETRONICO Nº 041 2025 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010 2025 . |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | A II EMPREENDIMENTOS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***240220001** |
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| Endereço | TV JOAO FERNANDES VASCONCELOS, 0, BARRO VERMELHO, 64760000 |
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| Cidade | SAO JOAO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | DISPENDIOS COM O SALARIO EDUCACAO-QSE |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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