| Número do Empenho | 922005 |
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| Data de emissão | 22/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 300,00 |
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| Valor Pago | R$ 300,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS PARA A COORDENADORA DO COLEGIO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 22 A 23 DE SETEMBRO DE 2025, : PARTICIPAR DO PERCURSO FORMATIVO PRESENCIAL PARA COORDENADORES PEDAGOGICOS DO 1° AO 5° ANO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | MARIA VANDA TEODOSIDIO DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***294163** |
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| Endereço | BREJO DO PIAUI, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | ADMINISTRACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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