| Número do Empenho | 911002 |
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| Data de emissão | 11/09/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 100,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 100,00 |
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| Valor Pago | R$ 100,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***552513** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE FLORIANO-PI, NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO PRESENCIAL DOS SISTEMAS DE GESTAO DA OFERTA DE CUIDADOS INTEGRADOS (OCI). |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | KARINE FEITOSA DE SANTANA |
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| CPF/CNPJ | ***946743** |
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| Endereço | RUA PROJETADA II, 0, CENTRO, 64895000 |
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| Cidade | BREJO DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | SAÚDE |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
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| Subelemento de Despesa | |
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