| Número do Empenho | 311003 |
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| Data de emissão | 11/03/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 15.305,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***605779** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES E OU A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CUSTEADA COM RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA INDIVIDUAL Nº 202643610008, DE AUTORIA DO DEP. DR. FRANCISCO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE |
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| CPF/CNPJ | ***220920001** |
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| Endereço | R RUA FELIX PACHECO, 241, CENTRO, 64890000 |
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| Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | EXECUCAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSIST. SOCIAL |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | |
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