| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 102013 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEC. DE ADM., PLANEJ., ORCAMENTO |
| Valor Empenhado | R$ 250,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 60,00 |
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| Valor Pago | R$ 60,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Estimativo |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8264-3 (IPVA), DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E ORCAMENTO DE BREJO DO PIAUI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***947523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
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| CPF/CNPJ | ***000000001** |
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| Endereço | Q SAUN QUADRA 5 BLOCO B TORRE I, II, III, 0, ASA NORTE, CEP:70040912 |
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| Cidade | BRASILIA/DF |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8264-3 (IPVA), DE RESPONSABILIDADE DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJ. E ORCAMENTO DE BREJO DO PIAUI, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/01/2024 |
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9 |
1 |
12,00 |
| 10/01/2024 |
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9 |
1 |
48,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/01/2024 |
12,00 |
| 10/01/2024 |
48,00 |
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