Mês | Fevereiro |
Empenho | 229009 |
Data de emissão | 29/02/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRET. MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | ENCARGOS C TRANSP. ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Valor Empenhado | R$ 2.790,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
CPF do Ordenador | ***947523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOANA ALVES DE MENESES VALENTE |
CPF/CNPJ | ***220920001** |
Endereço | R RUA FELIX PACHECO, 241, CENTRO, CEP:64890000 |
Cidade | CANTO DO BURITI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE RESPOSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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